Home
Videos uploaded by user “Дмитрий Бережной”
Как назначить разные цены на различные группы товаров для клиента?
 
02:22
Чтобы назначить разные цены для разных групп товаров нужно предварительно все товары разделить по ценовым группам. Справочник ценовые группы можно открыть, обратившись к разделу «Нормативно-справочная информация», подраздел «Настройки и справочники», далее «Ценовые группы». Этот справочник содержит перечень групп номенклатуры, объединяющих товары для которых обычно применяются одинаковые правила расчета цен либо скидок. Разделить товар по ценовым группам можно, указав внутри карточки элемента номенклатуры, на закладке учетная информация ценовую группу. Также можно использовать обработку «Групповое изменение объектов». В этом случае в справочнике номенклатура надо выделить те товары, которые должны относиться к определенной ценовой группе и нажать кнопку «Изменить выделенные». В появившемся диалоговом окне указать ценовую группу, к которой должны относиться выделенные товары, и нажать кнопку «Изменить». Теперь можно перейти к назначению цены. Цена для клиента назначается в типовом («Маркетинг»- «Типовые соглашения с клиентами») либо индивидуальном («Продажи»-«Индивидуальные соглашения с клиентами»). Цена указывается в шапке соглашения, однако на закладке «Уточнение цен по ценовым группам» можно указать типы цен для различных ценовых групп.
Как запретить операторам изменять цены в документе в Управление торговлей 11.1?
 
02:41
Цены и скидки, которые попадают в документ продажи, определяются в соглашении с клиентом. Однако у пользователя есть право редактировать и сохранять документ, в котором условия продаж отличаются от установленных в соглашении. Наличие данного права зависит от установленного для профиля группы доступа действия «Отклонение от условий продаж». Посмотреть где и как данное право устанавливается можно обратившись в раздел «Администрирование», подраздел «Настройки пользователей и прав», «Профили групп доступа». В программе доступен довольно широкий перечень предопределенных групп доступа. Для того чтобы определенные менеджеры могли оформлять документы продажи только в соответствии с условиями соглашений необходимо создать новый профиль группы доступа (копированием профиля «Менеджер по продажам») в котором флажок у разрешенного действия «Отклонение от условий продаж» будет отсутствовать. Затем необходимо создать группу доступа соответствующую данному профилю и включить в ее состав всех менеджеров, которым запрещено менять цены.
Как рассчитывать земельный налог в 1С Бухгалтерии редакция 3 0
 
02:17
Для автоматического расчета земельного налога в программе 1С Бухгалтерия в разделе «Учет, налоги, отчетность» в подразделе «Земельный налог» нужно создать запись в регистре «Регистрация земельных участков». Заполнить сведения о земельном участке. Код категории земли выбирается из справочника, рекомендую в последующем при составлении налоговой декларации, проверять его актуальность и в случае изменения исправлять запись. Земельный налог является местным налогом, поэтому необходимо уточнить, где поставлен на учет земельный участок. Выбирая вариант постановки на учет когда земельный участок зарегистрирован в той же налоговой инспекции, но с другим кодом ОКАТО в поле указывается ОКАТО муниципального образования, где расположен земельный участок. Если есть налоговая льгота, то можно установить соответствующую льготу, нажав на ссылку «Не применяется» В последующем в случае каких-либо изменений в сведениях о земельном участке вводится новая запись в регистр на дату вступления изменений в силу.
Как списать товары в качестве представительских расходов в Управление торговлей 11.1?
 
01:26
Данная операция оформляется при помощи документа «Внутреннее потребление». Для того чтобы ввод документа был возможен необходимо включить в разделе «Администрирование», подраздел «Запасы и закупки» функциональную опцию «Внутреннее потребление». Для ввода документа необходимо обратиться к разделу «Запасы и закупки», подраздел «Внутреннее товародвижение», пункт «Внутреннее потребление товаров». В документе указываем дату списания, организацию и склад с которого будет списан товар, подразделение ответственное за списание, вид операции -- «Списание на расходы», в табличной части указываем тот товар, который мы списываем, статью расходов на которую необходимо отнести себестоимость списанного товара и аналитику расходов.
Как отразить модернизацию основных средств в 1С Бухгалтерии 8 редакция 3.0
 
02:17
В 1С Бухгалтерии 8 редакции 3.0 при проведение модернизации, доработки или реконструкции основных средств затраты сначала собираются на счете 08.03, так же, как и при строительстве объектов основных средств, подробнее об отражении затрат смотрите в консультациях по затратам на строительство объектов основных средств. Для включения накопленных затрат в стоимость основного средства перейдем в раздел «Основные средства» подраздел «Учет основных средств» документы «Модернизация ОС». Заполним шапку документа. Укажем место нахождения модернизируемого объекта, выбрав из справочника «Подразделения». Реквизит «Событие ОС» заполним в соответствии с выполняемыми операциями по основному средству. Далее на закладке «Основные средства» в поле объект указываем объект строительства, где мы накапливали затраты по модернизации, счет учета как уже говорил будет 08.03. По нажатию «Рассчитать суммы» у нас заполнятся реквизиты по суммам затрат в соответствии с регистрами учета (БУ, НУ, ВР, ПР). Теперь укажем данные об объекте основных средств, добавим модернизируемое основное средство из справочника, данные по объекту заполняются по команде «Заполнить» с вариантом «Для списка ОС», в строку переносятся и суммы модернизации. Если необходимо укажем Новый срок использования для БУ и НУ. При проведение документы переносит затраты по модернизации на стоимость основного средства и вносит записи в регистры параметров амортизации ОС.
Как вести учет спецодежды в Управление торговлей 11.1?
 
04:12
Приобретение организацией спецодежды регистрируется с помощью документа «Поступление товаров и услуг». В документе указывается дата, поставщик и купленная спецодежда. В справочнике номенклатура она регистрируется как обычный товар, так как обособленного учета спецодежды в программе нет. Передача спецодежды сотрудникам оформляется документом «Внутреннее потребление». Для того чтобы ввод документа был возможен необходимо включить в разделе «Администрирование», подраздел «Запасы и закупки» функциональную опцию «Внутреннее потребление». Документ можно создать, обратившись к разделу «Запасы и закупки». В документе указываем: дату; организацию и склад, с которого спецодежда передается; подразделение, в которое происходит передача; вид операции документа -- «Передача в эксплуатацию». В табличную часть вносим спецодежду, количество, статью расходов, аналитику, физическое лицо ответственное за спецодежду, срок эксплуатации. Списание себестоимости на расходы будет осуществлено только после закрытия месяца. В случае возврата спецодежды из эксплуатации создается документ «Прочее оприходование товаров». Для возможности ввода данного документа необходимо включить в разделе «Администрирование», подраздел «Запасы и закупки» функциональную опцию «Прочее оприходование товаров». Документ создается через раздел «Запасы и закупки», подраздел «Внутреннее товародвижение». В документе указываем вид операции - «Возврат из эксплуатации», организацию, склад, вид цены по которому приходуется спецодежда, в табличную часть вносим возвращаемую спецодежду, ее количество, материально ответственное лицо. Для контроля учета спецодежды можно использовать отчет «Материалы в эксплуатации».
Как отразить переоценку ОС в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3 0
 
04:34
Коммерческие организации могут осуществлять регулярную переоценку основных средств в случае если учетная стоимость основных средств отличается от текущей более чем на 5%. В 1С Бухгалтерии для отражения результатов переоценки ОС перейдем в раздел «Учет, налоги и отчетность» в подраздел «Ведение учета» - «Операции БУ и НУ». Переоценка основных средств может быть выполнена за счет изменения добавочного капитала или отразиться в прочих доходах или расходах текущего периода. При дооценки основных средств за счет добавочного капитала в дебете указываем счет 01.01, а в кредите 83.01.1 «Прирост стоимости основных средств» В налоговом учете переоценка основных средств не предусмотрена, поэтому в результате переоценки основных средств в между бухгалтерским и налоговым учетом возникают постоянные разницы, следовательно в налоговом учете делаются записи по регистру учета ПР. В случае уценки основных средств корреспонденция счетов меняется. В последующем при выбытие ОС средств сумма его дооценки, учтенная в составе добавочного капитала переносится со счета 83 на счет 84. При признание результатов переоценки за счет прочих доходов или расходов в текущем периоде в кредите вместо счета 83.01.1 счет 91.01 «Прочие доходы», а в дебете вместо счета 83.01.1 указывается счет 91.02 «Прочие расходы» с аналитикой «Переоценка внеоборотных активов» без флажка «Принятие к НУ», по сколько по ним ведется налоговый учет указываем суммы по постоянным разницам. Чтобы программа учитывала изменения стоимости ОС для расчета амортизации в разделе «Основные средства» подраздел «Амортизация ОС» введем документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС» на дату переоценки с событием ОС «Переоценка» и отражением в налоговом учете. Выберем переоцененные основные средства и по кнопке «Заполнить» - «Для списка ОС» заполним табличную часть данным регистров, затем откорректируем стоимость объекта и укажем постоянные разницы. При проведение документ сделает записи в регистрах параметров амортизации.
Списание материалов на строительство объектов основных средств
 
01:05
Списание материалов на строительство объектов основных средств. Списание материалов на строительство объектов основных средств оформляется документом «Требование накладная» в разделе «номенклатура и склад» подраздел «склад» На закладке «материалы» выбираем необходимый материал. На закладке затраты указываем в качестве счета затрат счет 08.03 - строительство объектов основных средств. Заполняем аналитику к счету затрат: объект строительства, статью затрат и способ строительства. При проведение формируются следующие проводки: с 10-го счета указанные материалы списываются на счет 08.03 на выбранный нами объект строительства. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03 можно увидеть сумму всех затрат по объекту строительства в разрезе статей затрат, в том числе по статье «Материальные расходы» видно сумму списанных на объект строительства материалов.
Комиссионная торговля
 
04:54
Поступление комиссионного товара оформляется документом "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Товары, услуги, комиссия". В договоре с комитентом следует указать вид договора - с комитентом и способ расчета комиссионного вознаграждения. Товар, принятый на комиссию вводим в справочнике "Номенклатура" в папку "Товары на комиссии". При поступлении комиссионного товара ввод счет-фактуры не требуется. Реализация комиссионного товара оформляется теми же документами, что и реализация купленного товара. После реализации товара, вводим "Отчет комитенту о продажах", где в табличной части указываются реализованные товары комитента и комиссионное вознаграждение. На основании документа "Отчет комитенту" вводим счет-фактуру.
Как отразить поступление импорта УТ 11.1. Оформление таможенной декларации.
 
03:38
Для отражения в программе факта прохождения товаров через таможню необходимо ввести два документа: Поступление товаров и услуг и документ Таможенная декларация на импорт. Для того чтобы при закупке импортного товара можно было оформить таможенную декларацию необходимо обратиться к разделу «Администрирование», найти настройки «Запасы и закупки» и включить опцию «Импортные закупки». Теперь можно перейти к созданию документов. Сначала введем документ «Поступление товаров и услуг» обратившись к разделу «Запасы и закупки» Документы поступления. В документе укажем поставщика товаров, склад на который поступает товар, а в табличную часть внесем купленный товар, его количество и стоимость.
Приобретение земельных участков и объектов природопользования
 
01:22
Приобретение земельных участков и объектов природопользования Приобретение земельных участков и объектов природопользования оформляется в разделе «Покупки и продажи» подраздел «Покупки» документом «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства» Выбираем в табличной части объект строительства, указываем статью затрат и счет затрат: 08.01 -- при приобретение земельных участков. 08.02 при приобретение объектов природопользования. Расходы по уплате госпошлины за оформление регистрации отражаем в разделе «учет, налоги и отчетность» в подразделе «Ведение учета» - Операция (БУ и НУ) В бухгалтерском учете сумма сборов включается в сумму расходов на приобретение участка, то есть на счете 08.01, а в налоговом учитывается в расходах текущего периода на счете 91.02. Поскольку на земельные участки не подлежат амортизации для целей бухгалтерского учета, то у нас формируется постоянная разница.
Как провести инвентаризацию основных средств в 1С Бухгалтерии 8 редакция 3 0
 
04:28
Для формирования документов по инвентаризации основных средств перейдем в раздел «Основные средства» подраздел «Учет основных средств» - документы «Инвентаризация ОС» В реквизите «Местоположение ОС» указываем подразделение, в котором проводится инвентаризация. На закладке дополнительно для формирование печатных форм документов по инвентаризации указываем сведение о проводимой инвентаризации. Членов комиссии выбираем из справочника физические лица, напротив фамилии председателя комиссии устанавливаем флажок «Председатель». После заполнения реквизитов инвентаризации мы можем распечатать приказ о проведении инвентаризации унифицированной формы №ИНВ-22. Для подготовки инвентаризационной описи на закладке «Основные средства» заполняем по команде «Заполнить» - вариант «По остаткам» Теперь можно распечатать инвентаризационную опись -- форма ИНВ-1. Для отражения итогов инвентаризации заполняем с вариантом «Фактические данные» в результате учетные данные переносятся в фактические. Если выявлена недостаточна в строке убирается флажок «Фактическое наличие», данные автоматически переходят из колонки «Факт» в колонку «Недостача». Если в результате инвентаризации обнаружены не учтённые основные средства, то основное средство добавляется в таблицу из справочника и заполняются колонки «Факт» и «Излишек». После мы можем распечатать заново инвентаризационную опись с результатами, а так же сличительную ведомость по форме №ИНФ-18. Документ «Инвентаризация ОС» фиксирует результаты инвентаризации, но не отражает их в учете. Для отражения результатов инвентаризации в учете в программе 1С Бухгалтерия 8.2 редакция 3.0 на основании документа «Инвентаризация ОС» можно ввести следующие документы: При формировании документа «Перемещение ОС» в него переходят все недостающие объекты основных средств, в документе нужно оставить только те, которые эксплуатируются в другом подразделение, в шапке документа указать новые учетные данные, возможно необходимо будет ввести несколько документов «Перемещение ОС» по разным получателям. В документе «Принятие к учету» вид операции будет «По результатам инвентаризации». На закладке «Основные средства» статью доходов указываем «Прочие внереализационные доходы (расходы) Стоимость БУ и НУ должна соответствовать текущей рыночной стоимости. На закладке бухгалтерский учет способ поступление указываем «Иное», остальные реквизиты заполняются как при обычном приятие к учету. При создании документа «Списание ОС» «Счет расходов» указываем 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», в последствии списываем через «Операции БУ и НУ» на счет 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба» либо 91.02 «Прочие расходы»
Как одним документом зафиксировать поступление товаров на разные склады?
 
01:05
Для того чтобы можно было оформить документ поставки на разные склады, в разделе «Администрирование» -- «Запасы и закупки» должен быть установлен флажок «Поступление товаров на несколько складов». Склады, которые планируется указывать в табличной части документа закупки, необходимо объединить в группу складов. Для группы должен быть установлен флажок «Разрешить в заказах и накладных». В шапке документа поступления следует указать группу складов, а в табличной части документа указать те склады, на которые планируется поставка товаров.
Поступление товаров и услуг Видеоуроки по 1С Бухгалтерия редакция 3.0
 
03:23
Все бесплатные видеоуроки на сайте мой учет MoyUchet.ru
Реализация товаров и услуг Видео уроки по 1С Бухгалтерии редакция 3.0
 
02:25
БЕСПЛАТНО полный видеокурс на сайте moyuchet.ru
Как отразить частичную ликвидацию ОС в 1С Бухгалтерия 3 0
 
02:15
Для отражения изменений первоначальной стоимости объекта основных средств в результате частичной ликвидации в программе 1С Бухгалтерия редакция 3.0 перейдем в раздел «Учет, налоги, отчетность», в подразделе «Ведение учета» выберем «Операции (БУ и НУ). В документе «Операция (БУ и НУ) у нас будет три проводки: 1. Первой проводкой в дебет счета 01.09 «Выбытие основных средств» списывается с кредита счета 01.01 «Основные средства в организации» первоначальная стоимость ликвидируемой части объекта. 2. Второй проводкой с дебета счета 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» на кредит счета 01.09 «Выбытие основных средств» переносится сумма начисленной амортизации ликвидируемой части объекта (в том числе амортизация за месяц, в котором часть объекта ликвидируется); 3. Третьей проводкой остаточная стоимость списывается в дебет счета 91.02 «Прочие расходы» на статью с видом прочих доходов и расходов «Ликвидация основных средств» Следующим шагом переходим в раздел «Основные средства и НМА» в подраздел «Амортизация ОС» и документом «Изменение параметров начисления амортизации ОС» изменяем параметры для начисления амортизации в бухгалтерском учете, для этого добавляем в табличную часть объект основного средства, по которому проводится частичная ликвидация, выполняем команду «Заполнить» - «Для списка ОС» и указываем оставшийся срок полезного использования и остаточную стоимость частично ликвидируемого объекта.
Принятие к учету объекта строительства
 
02:11
Для принятие к учету объекта строительства перейдем в раздел Основные средства в подразделе «Поступление основных средств» в журнале «Принятие к учету ОС» создадим документ с видом операции «Объекты строительства». Заполним шапку документа и перейдем к заполнению закладки «Основные средства» В поле объект указываем вводимый в эксплуатацию объект строительства. В поле счет учета выбираем счет 08.03 Сумма затрат на строительства может быть заполнена в ручную или автоматически по кнопке «Рассчитать суммы» В таблице выбираем из справочника ОС новое основное средство. Далее заполняем закладки бухгалтерский и налоговый учет. При проведении документа наши затраты со счет 08.03 переходят в стоимость основного средства. Просмотреть что были учтены все затраты по объекту строительства можно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 08.03
Как отразить дополнительные расходы при поступлении товара?
 
03:29
Очень часто во время покупки товаров у организации возникают дополнительные расходы, которые должны включаться в себестоимость, так как связанны непосредственно с приобретением товаров. Информация о таких расходах отражается в программе 1С. Управление торговлей при помощи документа «Поступление товаров и услуг». При этом возможны следующие варианты: - если услуга оказана той же организацией, которая поставляет товар, то ее можно зарегистрировать непосредственно в том документе «Поступление товаров и услуг», которым была оформлена поставка товаров; - иначе если услуга оказана другой организацией или она поступает позже, оформляется отдельный документ «Поступление товаров и услуг». Рассмотрим основные особенности заполнения данного документа при отражении им дополнительных расходов. Создать документ можно обратившись к разделу «Запасы и закупки», подраздел «Закупки и возврат», пункт «Документы поступления». В документе указывается дата, поставщик, а в табличной части указывается: дополнительный расход в качестве услуги; стоимость дополнительного расхода; статья расходов. От указанной в документе статьи расходов будет зависеть, каким образом сумма данного расхода будет распределена. Расходы могут быть распределены на направления деятельности, на расходы будущих периодов либо на себестоимость. В данном случае необходимо выбрать статью расходов с вариантом распределения на себестоимость товаров. Также здесь необходимо выбрать правило распределения. Программа предлагает выбор одного из двух вариантов: пропорционально количеству либо себестоимости. Остановимся на первом варианте и перейдем к выбору аналитики. Так как нам необходимо чтобы стоимость данного расхода была отнесена на конкретное поступление товаров, в качестве аналитики мы выберем документ «Поступление товаров и услуг». После выбора статьи расходов, переходим к выбору аналитики. Выберем тот документ «Поступление товаров и услуг» на товар, которого необходимо отнести данный расход. Если мы оставим поле аналитика расходов пустым, то сумма расходов будет распределена по всем поступлениям товаров этого месяца. На закладке «Дополнительно» укажем дату платежа, подразделение, остальные необходимые реквизиты и проведем документ. Распределение дополнительных расходов происходит автоматически при расчете себестоимости, т.е. после проведения всех регламентных операций данные суммы будут отнесены на себестоимость соответствующего товара. Что мы можем проконтролировать при помощи отчета «Себестоимость поступившего товара» с отбором по интересующей нас позиции. В отчете мы увидим стоимость поступления, сумму дополнительного расхода и общую себестоимость, которая будет включать в себя данные суммы.
Как перенести задолженность с одного контрагента на другого?
 
02:59
Рассмотрим следующую ситуацию: у нашей организации есть клиент имеющий задолженность перед нами, данный клиент обращается с просьбой перенести эту задолженность на другое юридическое лицо. Как реализовать данный перенос задолженности? Пусть в качестве клиента имеющего задолженность перед нами выступит некая организация «ЮнайтедТрейд», которой мы оказали услугу стоимостью 70800 р. Клиент эту сумму не оплатил и имеет долг перед нашей организацией, который можно увидеть в отчете «Ведомость расчетов с партнерами». Клиент просит перенести свой долг на контрагента «ООО Фортуна». Для переноса задолженности в программе Управление торговлей используется документ «Взаимозачет задолженности». Создать данный документ можно обратившись к разделу «Финансы», подраздел «Прочие расчеты» и выбрав пункт «Взаимозачеты задолженности». В документе указываем дату переноса задолженности, организацию, в качестве дебитора указываем того контрагента, с которого необходимо списать долг (ЮнайтедТрейд), а в качестве кредитора -- того контрагента, на которого требуется перенести задолженность (ООО «Фортуна»). На закладке «Задолженность дебитора» нужно указать информацию о задолженности клиента перед нами, удобнее всего это сделать при помощи кнопки «Подобрать по остаткам». На странице «Задолженность перед кредитором» нужно указать информацию о суме долга, которая должна возникнуть у нового контрагента. Заполним и проведем документ, в результате проведения документа сумма будет перенесена с одного контрагента на другого, о чем свидетельствуют данные отчета «Ведомость расчетов с партнерами».